Prilikom prevoza robe drumskim putem izdaje se tovarni list - tovarni list. Postoji nekoliko unificiranih oblika TTN-a, ali uglavnom koriste standardni međuindustrijski obrazac br. 1-T. TTN u 1C 8.3 Računovodstvo je u fakturi za prodaju robe. Za popunjavanje podataka o vozilu koristi se poseban obrazac. Pročitajte u ovom članku kako popuniti i ispisati TTN u 1C 8.3 računovodstvo.
Pročitajte u članku:
Tovarni list se sastoji od dva dijela – robnog i transportnog.
U odjeljku proizvoda navode se podaci o transportiranom proizvodu, uključujući naziv, mjernu jedinicu, količinu, cijenu po jedinici, ukupan iznos. Svi ovi podaci dostupni su u 1C 8.3 u fakturi za prodaju robe. Neki parametri se unose ručno u odjeljak proizvoda, na primjer, broj artikla, broj komada, težina tereta.
U odjeljku transport su naznačeni podaci o vremenu isporuke, prijevozniku, vozilu i vozaču. Za unos podataka za ovu rubriku koristite obrazac „Isporuka“. Kako izdati TTN u 1C 8.3 Računovodstvo u 5 koraka, pročitajte u ovom članku.
Korak 1. Konfigurirajte 1C 8.3 da generiše TTN
Idite na odjeljak “Main” (1) i kliknite na vezu “Funkcionalnost” (2). Otvoriće se prozor “Programska funkcionalnost”.
U prozoru koji se otvori idite na karticu „Trgovina“ (3) i označite kvadratić (4) nasuprot „Dostava robe drumskim prevozom“. Moći ćete kreirati TTN u 1C 8.3 samo ako je ovo polje za potvrdu označeno. Sada možete početi formirati TTN u 1C 8.3 Računovodstvo. 
Korak 2. Idite na prodajni račun, na osnovu kojeg trebate kreirati TTN
TTN u 1C 8.3 Računovodstvo je u fakturi za prodaju robe. . Međutim, da biste generirali tovarni list, morate dodati neke podatke u fakturu.
Otvorite prodajni račun za koji trebate generirati otpremnicu. Da biste to učinili, idite na odjeljak “Prodaja” (1) i kliknite na vezu “Prodaja (akti, fakture)” (2). 
Otvoriće se lista prethodno kreiranih faktura. Odaberite onaj koji vam je potreban i kliknite na njega (3). Otvara se faktura za koju ćete formirati TTN. 
Korak 3. Ispunite obrazac "Isporuka" u 1C 8.3 na prodajnom računu
Na računu koji se otvori kliknite na link „Isporuka“ (1). Otvoriće se obrazac za unos podataka. 
U ovom obrascu navedite:
- primaoca. Podrazumevano, kupac robe je naveden kao u prodaji, ali možete izabrati drugu stranu;
- otpremnik. Podrazumevano, vaša organizacija je naznačena, ali ako je potrebno, možete navesti i drugu drugu stranu;
- nosilac. Po defaultu ovo polje je vaša organizacija, promijenite ako je potrebno;
- adresa dostave;
- pratećih dokumenata. Ovdje možete navesti certifikate kvaliteta, liste pakovanja i druge dokumente koji prate teret;
- marka automobila;
- registarski broj vozila;
- Puno ime vozača koji prevozi teret;
- broj vozačke dozvole;
- kratak opis tereta koji se prevozi. Navedite kratak naziv tereta, na primjer „Baterije“.
Kliknite "OK" (2) da sačuvate podatke. Sada prodajni račun sadrži sve podatke za generiranje tovarnog lista. 
Korak 4. Otvorite tovarni list u 1C 8.3
U prodajnom računu kliknite na dugme „Štampaj” (1) i kliknite na link „Napomena o naplati (1-T)” (2). Otvara se obrazac tovarnog lista. 
U otvorenom TTN-u imate priliku da u ćelije dodate informacije koje nedostaju. Na primjer, možete ručno dodati podatke u polje "masa, t". Da biste to učinili, kliknite na ćeliju (3) i unesite tražene podatke.
Pažnja!
Promjene koje ste ručno unijeli u ćelije nisu pohranjene u 1C 8.3. Stoga, nakon unosa podataka u ćelije, odmah odštampajte TTN (vidi dolje). 
Korak 5. Odštampajte otpremnicu u 1C 8.3
Da biste poslali TTN na štampač, kliknite na dugme “Print” (1). Napominjemo da se tovarni list sastoji od dva ili više listova. Stoga možete koristiti obostrano štampanje. 
O čemu je ovaj članak?
U ovom članku ćemo se osvrnuti na mogućnosti skladišnog knjigovodstva koje se koriste u ozbiljnim organizacijama – grupisanje robe u pakirne liste:
- Napravite otpremnicu
- Prijem i kretanje robe u otpremnicama
- Raspakivanje robe
- Isporuka u pakovanjima
Primjenjivost
Članak je napisan za dva izdanja 1C: Upravljanje trgovinom - 11.1 I 11.2 . Ako koristite ova izdanja, odlično - pročitajte članak i implementirajte funkcionalnost o kojoj se raspravlja.
Ako planirate započeti implementaciju UT 11, najvjerovatnije će se koristiti novije izdanje. Interfejsi i funkcionalnost mogu se razlikovati.
Stoga preporučujemo pohađanje kursa Praktični zadaci nivoa 1C: Specijalista za UT 11, KA 2 i 1C: ERP 2, ovo će vam pomoći da izbjegnete greške i gubitak vremena/ugleda.
Formulacija problema
Preduzeće Techno-plus bavi se trgovinom na veliko računarskom opremom. Preduzeće ima dva veleprodajna skladišta: veleprodaju i logistiku. Skladišta koriste sistem toka dokumenata zasnovan na narudžbi za otpremu i prijem robe. Svi procesi kompanije se odražavaju pomoću programa 1C: Trade Management 11.
Prodaja se vrši iz dva magacina. Ako potrebna količina prema narudžbi kupca nije dostupna, narudžba se vrši kod dobavljača u Logističkom skladištu. Nakon što roba stigne od dobavljača, ona se ili otprema kupcu ili se premešta u skladište iz kojeg će se vršiti otprema.
Prilikom preuzimanja i otpreme robe koriste se pakirnice. Odnosno, proizvod (ili više proizvoda) prilikom otpreme se pakuje u kutije i šalje klijentu.
Roba takođe stiže od dobavljača i stiže u kutijama koje sadrže više robe. Menadžer za odnose sa dobavljačima unaprijed registruje otpremnice koje nam je dobavljač poslao.
Prilikom kretanja između vlastitih skladišta koriste se i pakirnice.
Skladištari štampaju naljepnicu sa bar kodom na svim izlaznim pakovanjima.
Šta treba da dobijete
Pokažite funkcionalnost sistema za korištenje pakirnica prilikom prihvatanja i otpreme robe.
Demonstrirati upotrebu pakirnica pri prodaji, kupovini i premeštanju robe između skladišta, kao i kreiranju i štampanju etiketa za pakovanje.
Rješavanje problema pakirnice
U izdanju programa UT 11.1.7 dodata je mogućnost prihvatanja i otpreme robe pomoću lista za pakovanje.
Da biste omogućili ovu funkciju, idite na odjeljak programa (u UT 11.2 ovo su postavke odjeljka “Skladište i isporuka”) i označite potvrdne okvire “Više skladišta” i “Naručite skladišta”. Nakon toga, polje za potvrdu „Pakirnice“ koje nam je potrebno će postati dostupno.
Idemo na odjeljak "Regulatorne i referentne informacije" i kreiramo dva skladišta:
U obje kartice skladišta, na kartici “Glavno” postavite vrstu skladišta kao “Veleprodaja”. Na kartici “Šema i struktura narudžbe” označite kućice za korištenje šeme toka dokumenta narudžbe “Na prijemu” i “Prilikom otpreme”.
Kreirajmo „Narudžbu kupca“.
Prilikom popunjavanja tabelarnog odeljka „Proizvodi“ narudžbine, koristite dugme Popuni kolateral. Kako robe nema i potrebno je naručiti od dobavljača do skladišta logistike, kako bi primljena roba odmah bila rezervisana za određenu narudžbu kupca, izabraćemo opciju „Odvojena“ nabavka.
Više o ovoj sigurnosnoj opciji možete saznati na našoj web stranici u besplatnom članku „Sigurnost odvojene narudžbe“ ().
U skladu sa opisanom situacijom, „Narudžba dobavljaču“ se postavlja u Logističko skladište. „Narudžba kupca“ stigla je u veleprodajno skladište. Odnosno, roba će se morati premještati između skladišta uz održavanje rezervi.
Da bismo održali ispravan lanac odvojenog računovodstva, na osnovu „Narudžbe kupca“, kreiraćemo dokument „Nalog za kretanje“ od skladišta logistike do veleprodajnog skladišta.
Prilikom popunjavanja tabelarnog dijela „Roba“ u „Nalogu za kretanje“, koristite dugme Popuni kolateral i odaberite opciju „Odvojeno“.
Nakon toga, menadžer za odnose sa dobavljačima sastavlja dokument „Narudžba dobavljaču“ na osnovu „Nalog za kretanje“.
Dobavljač je prijavio (slanjem tabele sa podacima na listi pakovanja) da je naručena roba upakovana u jednu veliku kutiju sa bar kodom “112233” i poslata u Logističko skladište.
U ovom slučaju, menadžer za odnose s dobavljačima mora unijeti podatke o ulaznim otpremnicama. Zatim, po prijemu, skladištar može jednostavno skenirati broj otpremnice i svi podaci će biti učitani u nalog za prijem.
Da biste registrovali artikle za pakovanje dobavljača, idite na odjeljak Kupovina – Liste pakovanja dobavljača.
Kreirajmo novu lokaciju za pakovanje dobavljača. Hajde da pritisnemo dugme Stvoriti.
Označimo šifru otpremnice kao "112233".
Pred nama će se otvoriti novi prozor tabele u koji možemo preko međuspremnika kopirati kolone iz eksternog fajla.
Kopirajmo podatke o artiklu i količini iz naše datoteke i zalijepimo ih u tražene kolone.
Pošto su naziv artikla dobavljača i naziv artikla u našoj bazi podataka isti, program je automatski uskladio preuzete podatke sa podacima baze informacija. Odnosno, kao što vidimo, kolone “Nomenklatura” i “Količina” su popunjene automatski.
Ako se nazivi artikla dobavljača i naziv artikla u bazi ne podudaraju, na primjer, ovako:
Odnosno, morat ćemo ručno uporediti preuzete podatke sa podacima u bazi podataka - odabrati druge liste pakovanja ili postojeće artikle u bazi podataka.
Pošto već kreiramo listu pakovanja, potrebno je da navedemo nomenklaturu. Popunimo kolonu "Nomenklatura".
Hajde da pritisnemo dugme Pomeri se i zatvori.
Očekivana roba od dobavljača biće prebačena u tabelarni deo naše liste pakovanja.
Provjerimo listu pakovanja pritiskom na dugme Ponašanje.
Sutradan je naručena roba stigla u Logističko skladište.
Idemo na sekciju Skladište - račun.
Odaberimo traženo skladište, izaberemo našu „Narudžbina dobavljaču“ i kreiramo novu narudžbu.
U "Receipt Order" kliknite na dugme Traži po barkodu ili taster F7. U stvarnom radu, skladištari obično koriste skenere bar kodova i jednostavno skeniraju bar kodove dolaznih artikala/kutija/stavki.
U prozoru za unos barkoda navedite vrijednost kreirane otpremnice dobavljača – „112233“. Hajde da pritisnemo dugme uredu a tabelarni dio narudžbe će biti popunjen prostorom za pakovanje.
Pogledajmo dokument.
Da vidite koji se proizvodi nalaze na listi za pakovanje, samo kliknite na dugme Po proizvodu, a mi ćemo se prebaciti na režim pregleda sadržaja pakovanja.
Menadžer nabavke može analizirati prijem robe u skladištu koristeći izvještaj „Izvršenje naloga za prijem robe“ (odjeljak Nabavka - Inventar i izvještaji o nabavci).
Kao što vidite, prema „Narudžbi dobavljača“, roba je primljena, ali nije obrađena.
Odnosno, menadžer nabavke mora na osnovu „Narudžbe dobavljaču“ kreirati dokument „Prijem robe i usluga“. Kreirajmo i objavimo dokument.
Nakon toga, na osnovu prethodno kreiranog dokumenta „Nalog za kretanje“, izdaćemo dokument za kretanje robe.
Budući da skladišta koriste šemu toka dokumenata zasnovanu na narudžbi, na osnovu „Kretanja“ potrebno je kreirati „Nalog za izdavanje robe“.
Idemo na sekciju Skladište - otprema.
Odaberimo Logističko skladište, postavimo kursor na dokument “Transfer robe” i kreiramo novi “Izlazni nalog”.
Recimo da je pakovanje dobavljača raspakovano u skladištu jer je trebalo provjeriti proizvod.
Prilikom kretanja između naših skladišta, skladištari su odlučili da stvari koje se premeštaju spakuju u posebne kutije (pakirnice).
Da biste to uradili, potrebno je da izaberete proizvode jedan po jedan u tabelarnom delu dokumenta i kliknete na dugme Da završimo.
Kao rezultat, dvije otpremnice će biti prikazane u tabelarnom dijelu „Nalog za troškove“.
Ako je neki proizvod slučajno zapakiran na pogrešno mjesto pakiranja, mjesto pakiranja se može raspakirati klikom na dugme iznad tabelarnog dijela Raspakujte.
Za liste pakovanja, program UT 11 omogućava štampanje etiketa.
Kreirajmo novu etiketu. Idemo na sekciju Administracija – Obrasci za štampanje, izveštaji i obrada – Šabloni etiketa i cena(u UT 11.2 ovo je odjeljak “Podaci o istraživanju i administracija”).
U obrascu Label Assistant kreirajte i sačuvajte novu naljepnicu pod nazivom Oznaka liste pakiranja.
U poglavlju Administracija – Skladište i dostava Odredimo šablon etikete koji smo kreirali kao podrazumevanu etiketu za štampanje otpremnica.
Dakle, etiketa je kreirana.
Sada idemo na odjeljak „Skladište“ i na radnoj ploči obrasca pokrećemo obradu „Štampanje etiketa na listama pakovanja“.
Pred nama će se otvoriti prozor za obradu. Kao što vidite, predložak naljepnice se popunjava prema zadanim postavkama.
Koristeći ovu obradu, možemo ispisati naljepnice i za već kreirane otpremnice i generirati nove otpremnice.
Pod „generisanje novih kanti za pakovanje“ podrazumevamo da skladištar prvo uzima kutiju (listu pakovanja/kantu), generiše kod za nju, stavlja etiketu sa šifrom na nju i stavlja robu u kutiju. Nakon toga u „Troškovnom nalogu“ umjesto robe bira otpremnice. Za generiranje novih otpremnica koristite dugme u obradi Generiraj.
U našem slučaju prvo su napravljene pakirnice. Da biste odštampali etikete za njih, potrebno je da ih dodate u obradu pomoću dugmeta Dodati.
Nakon dodavanja potrebnih otpremnica u obradu, kliknite na dugme Pečat. Otvoriće se prozor sa etiketom za štampanje. Za izlaz informacija na štampač, kliknite na Štampajte ponovo.
Dakle, dogovorili smo otpremu robe (pakirne liste) iz “Skladišta logistike” do “Veleprodajnog skladišta” i štampali etikete.
Sada morate prihvatiti robu za transfer u “Veleprodajnom skladištu”.
Vratimo se na odjeljak Skladište - račun, naznačiti skladište “Skladište na veliko” i na osnovu “Nalog za prijenos” izdati “Prijemni nalog za robu”.
Kao i kod primanja robe od dobavljača, narudžbu popunjavamo pomoću dugmeta Traži po barkodu (F7).
Hajde da izvršimo naređenje. “Prijemni nalog za robu” će izgledati ovako:
Dakle, roba od dobavljača je prihvaćena i premještena i sada se može poslati klijentu.
Otvorimo „Narudžbu kupca“ i na osnovu nje knjižimo dokument „Prodaja robe i usluga“.
Sada treba da otpremimo robu iz skladišta prema prodaji koju smo napravili.
Ponovo otvorite obradu “Pošiljka” (odjeljak “Skladište”).
Na osnovu dokumenta “Prodaja” kreiramo “Prijemni nalog za robu”. Prodatu robu ćemo spakovati u dve pakovanje. Kao rezultat toga, dobićemo sljedeću narudžbu:
Po potrebi štampamo etikete.
Sve kreirane (dolazne i odlazne) liste pakovanja možemo pogledati u odeljku „Skladište“ u odgovarajućim artiklima u navigacionoj tabli.
Dakle, pogledali smo upotrebu lista za pakovanje u lancu kupovine-kretanja-prodaje robe. Demonstrirana izrada pakirnica, kao i izrada i štampa naljepnica za pakirnice.
Postavke, kao što vidimo, nisu komplikovane, a funkcionalnost će biti korisna za kompanije koje koriste šemu toka dokumenata zasnovanu na narudžbi i pakuju robu u posebna pakovanja (liste pakovanja/mesta).
Izlaskom novih verzija popularnih konfiguracija, čak i programeri imaju mnogo pitanja, a naravno i korisnici nemaju ništa manje. U ovom članku želim govoriti o tome kako postaviti pakovanje u Trade Management verziji 11.1. Ova postavka je potrebna, na primjer, za organizacije koje kupuju robu na veliko u kutijama i sanducima i prodaju ih pojedinačno u maloprodaji. Ili obrnuto, recimo da je dobavljač naznačio komade u dokumentima o prijemu, a u stvari je roba u kartonskim kutijama. Primate ga pojedinačno, ali namjeravate prodati cijelu seriju u kutijama odjednom. Postavlja se pitanje: kako ga konfigurirati tako da program automatski pretvara neke skladišne jedinice u druge?
Prvo morate provjeriti postavke na kartici „Administracija“, u odjeljku „Postavke stavke“ i ako nema potvrdnih okvira, trebate ih provjeriti.
U odjeljku “Inventar i kupovina” označite potvrdni okvir “Sastavljanje/demontaža” ako planirate prodavati u maloprodaji. Ova tema je izvan okvira ovog članka, ali ukratko, nakon instaliranja ove ptice, pojavljuje se dokument "Sklapanje (demontaža) robe" s kojim možete sastavljati i rastavljati komplete. Na primjer, stigla je kutija robe, rastavili ste je na komade, stavili u drugu ćeliju u magacinu i prodali pojedinačno u maloprodaji.
Dakle, provjerili smo postavke, idemo dalje. Na kartici Glavni podaci, na samom vrhu, na lijevoj strani, kliknite na „Postavke i referentne knjige“. Zainteresovat će nas dvije referentne knjige: “Setovi pakovanja” i “Mjerne jedinice”. U direktorijum „Mjerne jedinice“ iz klasifikatora ćemo dodati potrebne jedinice u koje se evidentiraju artikli, u direktoriju „Setovi pakovanja“ kreiraćemo, shodno tome, komplete ambalaže. Na primjer, skup paketa je blok, s jedinicom mjerenja - komadi. Blokova može biti mnogo, oni su različiti, tako da za svaku stavku u nomenklaturi možete pojedinačno postaviti svoje pakovanje. Ili možete odmah odrediti u postavkama vrste artikla koje će se pakovanje koristiti i ono će biti zamijenjeno svim artiklima ove vrste.
Sada vršimo dolazak robe u komadima.
Prodajemo robu u blokovima.
Gledamo izvještaj “Preostala roba u magacinima”
Sada ćemo učiniti suprotno - robu ćemo kupovati u blokovima.
Pogledajmo izvještaj.
Video na temu.
Tako to funkcionira. Ako imate pitanja i trebate odgovore, pišite komentare, ako trebate savjet, pozovite. Sve najbolje!
Često se artikli isporučuju u paketima. omogućava vam da vodite evidenciju u kontekstu pakovanja proizvoda. Da biste koristili pakete, u podsistemu „Matični podaci i administracija“ / „Podešavanje matičnih podataka i sekcija“ / „Nomenklatura“ / „Računovodstveni odjeljci“ označite kvadratić pored stavke „Paketi nomenklature“. Upotreba pakovanja artikla je konfigurisana i na kartici tipa artikla (kartica „Podrazumevane vrednosti“) i direktno u samom artiklu. U kartici predmeta, nakon snimanja, postoji mogućnost označavanja pakovanja artikla, kao što je prikazano na slici ispod.
Mogu se koristiti i zajednički set ambalaže (koji se može koristiti u nomenklaturi druge grupe) i pojedinačni set. Spisak opšte ambalaže može se pogledati u „NSI i administracija” / „NSI” / „Klasifikatori artikala”. U ovom primjeru se koristi opći skup nomenklature “Pakovanje vode”. Ako kliknete na hipervezu “Lista”, možete vidjeti sastav odabranog paketa i urediti ga, kao što je prikazano na donjoj slici.
Prijem artikala u paketima
Prijem proizvoda “Mineralna voda” u pakovanju od 3 kom. može se odraziti na sljedeći način, kao što je prikazano na donjoj slici. Rezultat će biti prisustvo artikla “Mineralna voda” u magacinu, koji se sastoji od 3 komada, što se može vidjeti putem izvještaja “Ostaci i raspoloživost robe”, koji se poziva sa kartice artikla ili iz izvještaja “Skladišta”. i Isporuka”.
Čuvanje predmeta u različitim mjernim jedinicama
Postoje slučajevi kada mineralnu vodu možemo kupiti u pakovanjima i prodati za flaširanje u litrima. Na primjer, vodu kupujemo samo u flašama od 1,5 litara. Da biste to učinili, potrebno je naznačiti da možete navesti broj litara u dokumentima i popuniti koliko litara ima u jednoj boci, kao što je prikazano na slici.
Da bi zaokruživanje funkcionisalo prilikom ponovnog izračunavanja, potrebno je podesiti dozvoljenu grešku prilikom automatskog zaokruživanja, koja se postavlja u „Master podaci i administracija“ / „Postavljanje matičnih podataka i preseka“ / „Nomenklatura“ / „Jedinice mere“ / „Dopustivo odstupanje tokom automatskog zaokruživanja“.
Prilikom prodaje 2,95 litara (2,95 / 1,5 = 1,966 kom), 2 kom će biti otpisana kada se zaokruži na 5% (ako je zaokruživanje niže, prikazat će se greška koja pokazuje da greška premašuje maksimalnu vrijednost postavljenu u postavkama An primjer otpisa 2,95 litara prikazan je na donjoj slici.
Pomoć u postavljanju pohrane predmeta
Ne možete sami postaviti računovodstvo zaliha u 1C Trade Management? Imate još pitanja? Pozovite i mi ćemo Vam pomoći!