Ved godstransport på vei utstedes fraktbrev - fraktbrev. Det finnes flere enhetlige former for TTN, men stort sett bruker de standard interindustriskjema nr. 1-T. TTN i 1C 8.3 Regnskap står i fakturaen for varesalg. Et spesielt skjema brukes til å fylle ut kjøretøydata. Les i denne artikkelen hvordan du fyller ut og skriver ut TTN i 1C 8.3 Regnskap.
Les i artikkelen:
Fraktbrevet består av to seksjoner – vare og transport.
I produktdelen er informasjon om det transporterte produktet angitt, inkludert navn, måleenhet, mengde, pris per enhet, totalbeløp. Alle disse dataene er tilgjengelige i 1C 8.3 i fakturaen for salg av varer. Noen parametere legges inn i produktdelen manuelt, for eksempel artikkelnummer, antall stykker, vekt på last.
I transportdelen er informasjon om leveringstid, transportør, kjøretøy og sjåfør angitt. For å legge inn data for denne delen, bruk "Levering"-skjemaet. Hvordan utstede en TTN i 1C 8.3 Regnskap i 5 trinn, les i denne artikkelen.
Trinn 1. Konfigurer 1C 8.3 for å generere TTN
Gå til "Hoved"-delen (1) og klikk på "Funksjonalitet"-lenken (2). Vinduet "Programfunksjonalitet" åpnes.
I vinduet som åpnes, gå til "Handel"-fanen (3) og merk av i boksen (4) ved siden av "Levering av varer med veitransport". Du vil kun kunne opprette en TTN i 1C 8.3 hvis denne avmerkingsboksen er merket. Nå kan du begynne å opprette en TTN i 1C 8.3 Accounting. 
Trinn 2. Gå til salgsfakturaen, på grunnlag av hvilken du må opprette en TTN
TTN i 1C 8.3 Regnskap står i fakturaen for varesalg. . For å generere et fraktbrev må du imidlertid legge til noen data på fakturaen.
Åpne salgsfakturaen du skal generere følgeseddel for. For å gjøre dette, gå til delen "Salg" (1) og klikk på koblingen "Salg (handlinger, fakturaer)" (2). 
En liste over tidligere opprettede fakturaer åpnes. Velg den du trenger og klikk på den (3). Det åpnes en faktura som du danner en TTN for. 
Trinn 3. Fyll ut "Levering"-skjemaet i 1C 8.3 i salgsfakturaen
I fakturaen som åpnes klikker du på lenken "Levering" (1). Et dataregistreringsskjema åpnes. 
I dette skjemaet vennligst angi:
- mottaker. Som standard er kjøperen av varene angitt som i salget, men du kan velge en annen motpart;
- avsender. Som standard er organisasjonen angitt, men om nødvendig kan du også spesifisere en annen motpart;
- transportør. Som standard er dette feltet din organisasjon, endre om nødvendig;
- leveringsadresse;
- medfølgende dokumenter. Her kan du angi kvalitetssertifikater, pakkelister og andre dokumenter som følger med lasten;
- bilmerke;
- kjøretøyets registreringsnummer;
- Fullt navn på sjåføren som transporterer lasten;
- førerkortnummeret;
- en kort beskrivelse av lasten som transporteres. Angi et kort navn på lasten, for eksempel "Batterier".
Klikk "OK" (2) for å lagre dataene. Nå inneholder salgsfakturaen alle data for generering av fraktbrev. 
Trinn 4. Åpne fraktbrevet i 1C 8.3
I salgsfakturaen klikker du på "Skriv ut"-knappen (1) og klikker på lenken "Faktura (1-T)" (2). Konnossementskjemaet åpnes. 
I en åpen TTN har du mulighet til å legge til manglende informasjon til cellene. For eksempel kan du manuelt legge til data i "masse, t"-feltet. For å gjøre dette, klikk på celle (3) og skriv inn de nødvendige dataene.
Merk følgende!
Endringer du har gjort i celler manuelt, lagres ikke i 1C 8.3. Derfor, etter å ha lagt inn data i cellene, skriv ut TTN umiddelbart (se nedenfor). 
Trinn 5. Skriv ut følgeseddelen i 1C 8.3
For å sende TTN til skriveren, klikk på "Skriv ut"-knappen (1). Vær oppmerksom på at fraktbrevet består av to eller flere ark. Derfor kan du bruke dobbeltsidig utskrift. 
Hva handler denne artikkelen om?
I denne artikkelen vil vi se på mulighetene for lagerregnskap som brukes i seriøse organisasjoner - gruppering av varer i pakkelister:
- Lag en pakkseddel
- Aksept og flytting av varer i pakksedler
- Utpakking av varer
- Forsendelse i følgesedler
Anvendbarhet
Artikkelen ble skrevet for to utgaver av 1C: Trade Management - 11.1 Og 11.2 . Hvis du bruker disse utgavene, flott - les artikkelen og implementer funksjonaliteten som er diskutert.
Hvis du planlegger å begynne å implementere UT 11, vil mest sannsynlig en nyere utgave bli brukt. Grensesnitt og funksjonalitet kan variere.
Derfor anbefaler vi å ta kurset Praktiske oppgaver på nivå 1C: Spesialist i UT 11, KA 2 og 1C: ERP 2, vil dette hjelpe deg å unngå feil og tap av tid/omdømme.
Formulering av problemet
Techno-plus-selskapet driver engroshandel med datautstyr. Selskapet har to grossistlager: Engros og Logistikk. Varehus bruker et ordrebasert dokumentflytsystem for forsendelse og aksept av varer. Alle bedriftsprosesser gjenspeiles ved hjelp av 1C: Trade Management 11-programmet.
Salget skjer fra to varehus. Hvis nødvendig mengde i henhold til kundens bestilling ikke er tilgjengelig, legges det inn en bestilling hos leverandøren på Logistikklageret. Etter at varene kommer fra leverandøren, sendes de enten til kunden eller flyttes til lageret som forsendelsen skal skje fra.
Ved mottak og forsendelse av varer brukes følgesedler. Det vil si at et produkt (eller flere produkter) ved forsendelse pakkes i esker og sendes til kunden.
Varene kommer også fra leverandøren og kommer i esker som inneholder flere varer. På forhånd registrerer leverandøransvarlig pakksedlene som leverandøren har sendt til oss.
Ved flytting mellom egne varehus benyttes også pakksedler.
Lagerholdere skriver ut en strekkodeetikett på alle utgående pakksedler.
Hva du trenger å få
Vis funksjonaliteten til systemet for bruk av følgesedler ved mottak og forsendelse av varer.
Demonstrere bruk av følgesedler ved salg, kjøp og flytting av varer mellom varehus, i tillegg til å lage og skrive ut pakkseddeletiketter.
Løser følgeseddelproblemet
I utgivelsen av UT 11.1.7-programmet er muligheten til å akseptere og sende varer ved hjelp av pakkelister lagt til.
For å aktivere denne funksjonen, gå til programdelen (i UT 11.2 er dette innstillingene for "Lager og levering") og kryss av for "Flere varehus" og "Bestill varehus". Etter dette vil avmerkingsboksen "Pakksedler" vi trenger bli tilgjengelig.
La oss gå til delen "Forskrifts- og referanseinformasjon" og opprette to varehus:
I begge lagerkortene, på "Hoved"-fanen, setter du lagertypen som "Engros". På fanen "Ordreskjema og struktur" merker du av for bruk av bestillingsdokumentflytskjemaet "Ved mottak" og "Ved forsendelse".
La oss lage en "kundeordre".
Når du fyller ut "Produkter"-tabelldelen av bestillingen, bruker du knappen Fyll inn sikkerhet. Siden det ikke er varer og de må bestilles fra leverandøren til Logistikklageret, for at de mottatte varene umiddelbart skal kunne reserveres for en spesifikk kundeordre, velger vi "Separat" forsyningsalternativet.
Du kan lære mer om dette sikkerhetsalternativet på nettstedet vårt i den gratis artikkelen "Separat Order Security" ().
I henhold til den beskrevne situasjonen plasseres "Ordre til leverandør" på Logistikklageret. "Kundeordren" ankom Grossistlageret. Det vil si at varer må flyttes mellom lagre samtidig som reservene opprettholdes.
For å opprettholde riktig kjede med separat regnskap, basert på "Kundeordren", vil vi opprette et "Bevegelsesordre"-dokument fra logistikklageret til grossistlageret.
Når du fyller ut den tabellformede delen "Varer" i "Bevegelsesordre", bruker du knappen Fyll inn sikkerhet og velger alternativet "Separat".
Etter dette utarbeider leverandøransvarlig dokumentet "Ordre til leverandør" basert på "Bevegelsesordren".
Leverandøren rapporterte (ved å sende et regneark med informasjon på pakkelisten) at de bestilte varene ble pakket i én stor boks med strekkoden “112233” og sendt til Logistikklageret.
I dette tilfellet er det leverandøransvarlig som skal legge inn informasjon om innkommende pakksedler. Deretter kan lagerholderen ved aksept ganske enkelt skanne pakkseddelnummeret, og all informasjon blir lastet inn i kvitteringsordren.
For å registrere leverandørens emballasjeartikler, gå til seksjonen Innkjøp – Leverandørpakkelister.
La oss opprette et nytt leverandørpakkested. La oss trykke på knappen Skape.
La oss angi pakkseddelkoden som "112233".
Et nytt tabellvindu åpnes foran oss, hvor vi kan kopiere kolonner fra en ekstern fil via utklippstavlen.
La oss kopiere informasjonen om varen og antallet fra filen vår og lime den inn i de nødvendige kolonnene.
Siden navnet på leverandørens vare og navnet på varen i vår database er det samme, matchet programmet automatisk de nedlastede dataene med informasjonsgrunnlaget. Det vil si, som vi ser, ble kolonnene "Nomenklatur" og "Antall" fylt ut automatisk.
Hvis navnene på leverandørens vare og navnet på varen i databasen ikke samsvarer, for eksempel slik:
Det vil si at vi manuelt må sammenligne de nedlastede dataene med dataene i informasjonsbasen - velg andre pakkelister eller eksisterende varer i databasen.
Siden vi allerede lager en pakkeliste, må vi spesifisere nomenklaturen. La oss fylle ut "Nomenklatur"-kolonnen.
La oss trykke på knappen Flytt og lukk.
Forventede varer fra leverandøren vil bli overført til tabelldelen av vår pakkeliste.
La oss sjekke pakkelisten ved å trykke på knappen Oppførsel.
Dagen etter kom de bestilte varene til Logistikklageret.
La oss gå til delen Lager - Kvittering.
La oss velge ønsket lager, velge vår "Ordre til leverandør" og opprette en ny ordre.
I «Kvitteringsordre» klikker du på Søk etter strekkode-knappen eller F7-tasten. I virkelig arbeid bruker lagerholdere vanligvis strekkodeskannere og skanner ganske enkelt strekkodene til innkommende varer/bokser/varer.
I strekkodevinduet angir du verdien av den opprettede leverandørpakken – "112233". La oss trykke på knappen OK og den tabellformede delen av bestillingen vil bli fylt med pakkeplass.
La oss se gjennom dokumentet.
For å se hvilke produkter som er på pakkelisten, klikker du bare på knappen Etter produkt, og vi vil bytte til visningsmodus for innholdet i emballasjen.
Innkjøpssjefen kan analysere varemottak på lageret ved hjelp av rapporten "Utførelse av ordre for mottak av varer" (seksjonen Innkjøp - Lager- og innkjøpsrapporter).
Som du kan se, i henhold til "leverandørens ordre", er varene mottatt, men ikke behandlet.
Det vil si at innkjøpssjefen må, basert på «Ordre til leverandør», opprette et dokument «Mottak av varer og tjenester». La oss opprette og legge ut et dokument.
Etter dette, basert på det tidligere opprettede dokumentet "Bevegelsesordre", vil vi utstede et dokument for bevegelse av varer.
Siden varehus bruker et ordrebasert dokumentflytskjema, er det nødvendig å opprette en "vareutstedelsesordre" basert på "Bevegelse".
La oss gå til delen Lager - Frakt.
La oss velge logistikklageret, plassere markøren på "Overføring av varer"-dokumentet og opprette en ny "utgangsordre".
La oss si at leverandørens pakkeliste ble pakket ut på lageret fordi produktet måtte kontrolleres.
Ved flytting mellom våre lagre bestemte lagerholdere seg for å pakke varene som ble flyttet i separate esker (pakkesedler).
For å gjøre dette, må du velge produktene en etter en i tabelldelen av dokumentet og klikke på knappen For å avslutte.
Som et resultat vil to følgesedler vises i tabelldelen av "Utgiftsordren".
Hvis et produkt ved et uhell ble pakket på feil emballasjested, kan emballasjestedet pakkes ut ved å klikke på knappen over tabelldelen Pakke ut.
For pakkelister lar programmet UT 11 deg skrive ut etiketter.
La oss lage en ny etikett. La oss gå til delen Administrasjon – Utskrivbare skjemaer, rapporter og behandling – Etikett- og prislappmaler(i UT 11.2 er dette avsnittet «Forskningsdata og administrasjon»).
I Label Assistant-skjemaet oppretter og lagrer du en ny etikett kalt Pakkelisteetikett.
I kapittel Administrasjon – Lager og levering La oss spesifisere etikettmalen vi opprettet som standardetikett for utskrift av følgesedler.
Så etiketten er opprettet.
La oss nå gå til "Lager"-delen og på handlingspanelet i skjemaet vil vi starte behandlingen "Skriv ut etiketter på pakkelister".
Et behandlingsvindu åpnes foran oss. Som du kan se, fylles etikettmalen som standard i henhold til de angitte innstillingene.
Ved hjelp av denne behandlingen kan vi skrive ut etiketter både for allerede opprettede følgesedler og generere nye følgesedler.
Med «generer nye pakkbokser» mener vi at først lagerholder tar en eske (pakkeliste/binge), genererer en kode for den, setter en etikett med koden på og legger varene i esken. Etter det, i "Utgiftsordren", i stedet for varer, velger han pakksedler. For å generere nye følgesedler, bruk knappen i behandlingen generere.
I vårt tilfelle ble det først laget pakksedler. For å skrive ut etiketter for dem, må du legge dem til behandling ved å bruke knappen Legg til.
Etter å ha lagt til de nødvendige følgesedlene til behandlingen, klikk på knappen Tetning. Et vindu med utskrivbare etiketter åpnes. Klikk på for å sende ut informasjon til skriveren Skriv ut igjen.
Så vi ordnet forsendelsen av varer (pakkelister) fra "Logistikklageret" til "Engroslageret" og trykket etikettene.
Nå må du godta varer for overføring på "Engroslageret".
La oss gå tilbake til delen Lager - Kvittering, angi lageret "Engroslager" og, basert på "Overføringsordren", utsted en "mottaksordre for varer".
Som ved mottak av varer fra en leverandør fyller vi ut bestillingen ved å bruke knappen Søk på strekkode (F7).
La oss utføre ordren. "Kvitteringsordre for varer" vil se slik ut:
Så varene fra leverandøren er akseptert og flyttet og kan nå sendes til kunden.
La oss åpne "Kundeordren" og basert på den vil vi legge ut dokumentet "Salg av varer og tjenester".
Nå må vi sende varene fra lageret i henhold til salget vi opprettet.
Åpne "Forsendelse"-behandlingen igjen (seksjonen "Lager").
Basert på "Salg"-dokumentet oppretter vi en "Kvitteringsordre for varer". Vi pakker varene som selges i to pakksedler. Som et resultat vil vi motta følgende bestilling:
Ved behov trykker vi etiketter.
Vi kan se alle opprettede (innkommende og utgående) pakkelister i delen "Lager" i de tilsvarende elementene i navigasjonspanelet.
Så vi så på bruken av pakkelister i varekjeden kjøp-bevegelse-salg. Demonstrerte oppretting av pakksedler, samt oppretting og utskrift av etiketter for pakksedler.
Innstillingene, som vi ser, er ikke kompliserte, og funksjonaliteten vil være nyttig for bedrifter som bruker et ordrebasert dokumentflytskjema og pakker varer i spesialemballasje (pakkelister/steder).
Med utgivelsen av nye versjoner av populære konfigurasjoner har til og med programmerere mange spørsmål, og selvfølgelig har brukerne ikke mindre. I denne artikkelen vil jeg snakke om hvordan du setter opp emballasje i Trade Management versjon 11.1. Denne innstillingen er for eksempel nødvendig for organisasjoner som kjøper varer engros i esker og kasser og selger dem individuelt i detaljhandelen. Eller omvendt, la oss si at leverandøren indikerte deler i kvitteringsdokumentene, men faktisk er varene i pappesker. Du mottar den enkeltvis, men har tenkt å selge hele partiet i esker på en gang. Spørsmålet oppstår: hvordan konfigurere det slik at programmet automatisk konverterer noen lagringsenheter til andre?
Først må du sjekke innstillingene på fanen "Administrasjon", i delen "Vareinnstillinger", og hvis det ikke er noen avmerkingsbokser, må du sjekke dem.
I delen "Inventar og kjøp" merker du av for "Montering/demontering" hvis du planlegger å selge i detaljhandel. Dette emnet er utenfor rammen av denne artikkelen, men kort sagt, etter å ha installert denne fuglen, vises dokumentet "Montering (demontering) av varer" som du kan montere og demontere sett. For eksempel kom en boks med varer, du demonterte den i biter, satte den i en annen celle på lageret og selger den enkeltvis i detaljhandelen.
Så vi sjekket innstillingene, la oss gå videre. Klikk på "Innstillinger og oppslagsverk" på fanen Master Data, helt øverst til venstre. Vi vil være interessert i to oppslagsverk: "Packaging sets" og "Units of measurement". I "Måleenheter"-katalogen vil vi legge til de nødvendige enhetene som varene er registrert i, i "Packaging Sets"-katalogen, og vi vil opprette sett med emballasje. For eksempel er et sett med pakker en blokk, med en måleenhet - stykker. Det kan være mange blokker, de er forskjellige, så for hver vare i nomenklaturen kan du individuelt sette inn din egen emballasje. Eller du kan umiddelbart spesifisere i Varetype-innstillingene hvilken emballasje som skal brukes, og den vil erstatte alle varer av denne typen.
Nå gjør vi ankomsten av varer i stykker.
Vi selger varer i blokker.
Vi ser på rapporten «Restgods på lager»
Nå skal vi gjøre det motsatte - vi kjøper varene i blokker.
La oss se på rapporten.
Video om emnet.
Det er slik det fungerer. Har du spørsmål og trenger svar, skriv kommentarer, trenger du råd, ring. Beste ønsker!
Ofte leveres varer i pakker. lar deg opprettholde journaler i forbindelse med produktemballasje. For å bruke pakker, i undersystemet "Stamdata og administrasjon" / "Sett opp stamdata og seksjoner" / "Nomenklatur" / "Regnskapsseksjoner", merk av i boksen ved siden av "Nomenklaturpakker". Bruk av vareemballasje konfigureres både i varetypekortet (fanen "Standardverdier") og direkte i selve varen. I varekortet, etter å ha registrert det, er det muligheten til å indikere vareemballasje, som vist i figuren nedenfor.
Både et felles sett med emballasje (som kan brukes i nomenklaturen til en annen gruppe) og et individuelt sett kan brukes. Listen over generell emballasje kan sees i "NSI og administrasjon" / "NSI" / "Vareklassifiserere". I dette eksemplet brukes det generelle nomenklatursettet "Vannemballasje". Hvis du klikker på hyperkoblingen "Liste", kan du se sammensetningen av den valgte pakken og redigere den, som vist i figuren nedenfor.
Mottak av varer i pakker
Kvittering av "Mineralvann"-produktet i en pakke med 3 stk. kan reflekteres som følger, som vist i figuren nedenfor. Resultatet vil være tilstedeværelsen av "Mineralvann"-elementet på lageret, bestående av 3 stykker, som kan sees ved å bruke rapporten "Rester og tilgjengelighet av varer", kalt fra varekortet eller fra rapportene til "Lageret". og Levering” delsystem.
Lagring av gjenstander i forskjellige måleenheter
Det er tilfeller hvor vi kan kjøpe mineralvann i pakker og selge det for tapping i liter. For eksempel kjøper vi kun vann i 1,5 liters flasker. For å gjøre dette er det nødvendig å indikere at du kan angi antall liter i dokumentene og fylle ut hvor mange liter som er i en flaske, som vist på figuren.
For at avrunding skal fungere under omberegning, er det nødvendig å stille inn tillatt feil ved automatisk avrunding, som er satt i "Stamdata og administrasjon" / "Oppsett stamdata og seksjoner" / "Nomenklatur" / "Måleenheter" / "Tolerabelt avvik ved automatisk avrunding".
Ved salg av 2,95 liter (2,95 / 1,5 = 1,966 stk), vil 2 stk bli avskrevet ved avrunding til 5 % (hvis avrundingen er lavere, vil det vises en feil som indikerer at feilen overskrider maksimalverdien som er satt i innstillingene An eksempel på avskrivning av 2,95 liter er vist i figuren under.
Hjelp til å sette opp varelagring
Kan du ikke sette opp lagerregnskap i 1C Trade Management selv? Har du fortsatt spørsmål? Ring så hjelper vi deg!