La transportul rutier de mărfuri se emite o scrisoare de însoțire - scrisoare de însoțire. Există mai multe forme unificate de TTN, dar în cea mai mare parte folosesc formularul standard interindustrial nr. 1-T. TTN în 1C 8.3 Contabilitatea este în factura pentru vânzarea mărfurilor. Un formular special este utilizat pentru a completa datele vehiculului. Citiți în acest articol cum să completați și să tipăriți TTN în 1C 8.3 Contabilitate.
Citește în articol:
Avizul de trăsură este format din două secțiuni – mărfuri și transport.
In sectiunea produs sunt indicate informatii despre produsul transportat, inclusiv denumire, unitate de masura, cantitate, pret pe unitate, suma totala. Toate aceste date sunt disponibile în 1C 8.3 în factura de vânzare a mărfurilor. Unii parametri sunt introduși manual în secțiunea de produse, de exemplu, numărul articolului, numărul de bucăți, greutatea încărcăturii.
În secțiunea de transport sunt indicate informații despre timpul de livrare, transportator, vehicul și șofer. Pentru a introduce date pentru această secțiune, utilizați formularul „Livrare”. Cum se emite un TTN în 1C 8.3 Contabilitate în 5 pași, citiți în acest articol.
Pasul 1. Configurați 1C 8.3 pentru a genera TTN
Accesați secțiunea „Principală” (1) și faceți clic pe linkul „Funcționalitate” (2). Se va deschide fereastra „Funcționalitatea programului”.
În fereastra care se deschide, accesați fila „Comerț” (3) și bifați caseta (4) de lângă „Livrarea mărfurilor prin transport rutier”. Veți putea crea un TTN în 1C 8.3 numai dacă această casetă de selectare este bifată. Acum puteți începe să formați TTN în 1C 8.3 Contabilitate. 
Pasul 2. Accesați factura de vânzare, pe baza căreia trebuie să creați un TTN
TTN în 1C 8.3 Contabilitatea este în factura pentru vânzarea mărfurilor. . Cu toate acestea, pentru a genera o scrisoare de trăsură, trebuie să adăugați câteva date pe factură.
Deschideți factura de vânzare pentru care trebuie să generați un bon de livrare. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Vânzări” (1) și faceți clic pe linkul „Vânzări (acte, facturi)” (2). 
Se va deschide o listă cu facturile create anterior. Selectați-l pe cel de care aveți nevoie și faceți clic pe el (3). Se va deschide o factură pentru care veți forma un TTN. 
Pasul 3. Completați formularul „Livrare” în 1C 8.3 din factura de vânzare
În factura care se deschide, faceți clic pe linkul „Livrare” (1). Se va deschide un formular de introducere a datelor. 
În acest formular vă rugăm să indicați:
- destinatar. În mod implicit, cumpărătorul mărfurilor este indicat ca în vânzare, dar puteți selecta o altă contraparte;
- expeditor. În mod implicit, este indicată organizația dvs., dar dacă este necesar, puteți specifica și o altă contraparte;
- purtător. În mod implicit, acest câmp este organizația dvs., modificați dacă este necesar;
- adresă de livrare;
- documente însoțitoare. Aici puteți indica certificate de calitate, liste de ambalare și alte documente care însoțesc încărcătura;
- marca auto;
- număr de înregistrare al vehiculului;
- Numele complet al șoferului care transportă marfa;
- numărul permisului de conducere;
- o scurtă descriere a încărcăturii transportate. Indicați un nume scurt al încărcăturii, de exemplu „Baterie”.
Faceți clic pe „OK” (2) pentru a salva datele. Acum factura de vânzare conține toate datele pentru generarea unei scrisori de trăsură. 
Pasul 4. Deschideți scrisoarea de trăsură în 1C 8.3
În factura de vânzare, faceți clic pe butonul „Imprimare” (1) și faceți clic pe linkul „Notă de facturare (1-T)” (2). Formularul de conosament se va deschide. 
Într-un TTN deschis, aveți posibilitatea de a adăuga informațiile lipsă în celule. De exemplu, puteți adăuga manual date în câmpul „masă, t”. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe celula (3) și introduceți datele necesare.
Atenţie!
Modificările pe care le-ați făcut manual în celule nu sunt salvate în 1C 8.3. Prin urmare, după introducerea datelor în celule, imprimați imediat TTN-ul (vezi mai jos). 
Pasul 5. Imprimați bonul de livrare în 1C 8.3
Pentru a trimite TTN-ul către imprimantă, faceți clic pe butonul „Imprimare” (1). Vă rugăm să rețineți că scrisoarea de trăsură constă din două sau mai multe foi. Prin urmare, puteți utiliza imprimarea față-verso. 
Despre ce este acest articol?
În acest articol, vom analiza posibilitățile de contabilitate a depozitelor care sunt utilizate în organizațiile serioase - gruparea mărfurilor în liste de ambalare:
- Creați un bon de expediere
- Recepția și deplasarea mărfurilor în bonuri de ambalare
- Despachetarea mărfurilor
- Livrare în bonuri de ambalare
Aplicabilitate
Articolul a fost scris pentru două ediții ale 1C: Trade Management - 11.1 Și 11.2 . Dacă utilizați aceste ediții, grozav - citiți articolul și implementați funcționalitatea discutată.
Dacă intenționați să începeți implementarea UT 11, atunci cel mai probabil va fi folosită o ediție mai recentă. Interfețele și funcționalitatea pot varia.
Prin urmare, vă recomandăm să urmați cursul Sarcini practice de nivel 1C: Specialist în UT 11, KA 2 și 1C: ERP 2, acest lucru vă va ajuta să evitați greșelile și pierderea timpului/reputației.
Formularea problemei
Compania Techno-plus este angajată în comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice. Compania are două depozite angro: En-gros și Logistică. Depozitele folosesc un sistem de flux de documente bazat pe comandă pentru expedierea și acceptarea mărfurilor. Toate procesele companiei sunt reflectate folosind programul 1C: Trade Management 11.
Vânzările se realizează din două depozite. În cazul în care cantitatea necesară conform comenzii clientului nu este disponibilă, se plasează o comandă la furnizor la Depozitul Logistic. După ce mărfurile sosesc de la furnizor, acestea sunt fie expediate către client, fie mutate la depozitul din care va avea loc expedierea.
La acceptarea și expedierea mărfurilor se folosesc bonuri de ambalare. Adică un produs (sau mai multe produse) la expediere este ambalat în cutii și trimis clientului.
Mărfurile ajung și de la furnizor și ajung în cutii care conțin mai multe bunuri. În prealabil, managerul de relații cu furnizorii înregistrează borderourile pe care ni le-a trimis furnizorul.
La mutarea între propriile noastre depozite se folosesc și borderourile de ambalare.
Depozitatorii imprimă o etichetă cu cod de bare pe toate bonurile de ambalare trimise.
Ce trebuie să obțineți
Arătați funcționalitatea sistemului de utilizare a bonurilor de ambalare la acceptarea și expedierea mărfurilor.
Demonstrați utilizarea bonurilor de ambalare la vânzarea, cumpărarea și mutarea mărfurilor între depozite, precum și crearea și tipărirea etichetelor bonului de ambalare.
Rezolvarea problemei bonului de ambalare
În lansarea programului UT 11.1.7, a fost adăugată capacitatea de a accepta și de a expedia mărfuri folosind liste de ambalare.
Pentru a activa această funcție, accesați secțiunea program (în UT 11.2 acestea sunt setările secțiunii „Depozit și livrare”) și bifați casetele de selectare „Depozite multiple” și „Comandă depozite”. După aceasta, caseta de selectare „Fote de ambalare” de care avem nevoie va deveni disponibilă.
Să mergem la secțiunea „Informații de reglementare și de referință” și să creăm două depozite:
În ambele carduri de depozit, în fila „Principal”, setați tipul de depozit ca „Comerț cu ridicata”. În fila „Schema și structură de comandă”, bifați casetele pentru utilizarea schemei de flux de documente de comandă „La primire” și „La expediere”.
Să creăm o „Comandă client”.
Când completați secțiunea tabelară „Produse” a comenzii, utilizați butonul Completați garanția. Deoarece nu există mărfuri și acestea trebuie comandate de la furnizor la Depozitul Logistic, pentru ca bunurile primite să fie imediat rezervate pentru o anumită comandă a clientului, vom selecta opțiunea de aprovizionare „Separat”.
Puteți afla mai multe despre această opțiune de securitate pe site-ul nostru în articolul gratuit „Separate Order Security” ().
Conform situației descrise, „Comanda către furnizor” este plasată la Depozitul Logistic. „Comanda clientului” a ajuns la depozitul Wholesale. Adică, mărfurile vor trebui mutate între depozite, menținând rezervele.
Pentru a menține lanțul corect de contabilitate separată, pe baza „Comanda clientului”, vom crea un document „Ordin de mișcare” de la Depozitul Logistic la Depozitul de Engros.
Când completați partea tabulară „Marfa” în „Ordinul de mișcare”, utilizați butonul Completați garanția și selectați opțiunea de garanție „Separat”.
După aceasta, managerul de relații cu furnizorii întocmește documentul „Comandă către furnizor” pe baza „Ordinului de mișcare”.
Furnizorul a raportat (prin trimiterea unei foi de calcul cu informații de pe lista de ambalare) că mărfurile comandate au fost ambalate într-o cutie mare cu codul de bare „112233” și trimise la Depozitul Logistic.
În acest caz, managerul de relații cu furnizorii este cel care trebuie să introducă informații despre bonurile de ambalare primite. Apoi, după acceptare, depozitarul poate scana pur și simplu numărul bonului de ambalare, iar toate informațiile vor fi încărcate în comanda de primire.
Pentru a înregistra articolele de ambalare ale furnizorului, accesați secțiunea Achiziție – Liste de ambalare a furnizorilor.
Să creăm o nouă locație de ambalare a furnizorilor. Hai să apăsăm butonul Crea.
Să indicăm codul bonului de ambalare ca „112233”.
În fața noastră se va deschide o nouă fereastră de tabel, unde putem copia coloane dintr-un fișier extern prin clipboard.
Să copiem informațiile despre articol și cantitate din fișierul nostru și să le lipim în coloanele necesare.
Deoarece numele articolului furnizorului și numele articolului din baza noastră de date sunt aceleași, programul a asociat automat datele descărcate cu datele din baza de informații. Adică, după cum vedem, coloanele „Nomenclatură” și „Cantitate” au fost completate automat.
Dacă numele articolului furnizorului și numele articolului din baza de date nu se potrivesc, de exemplu, astfel:
Adică, va trebui să comparăm manual datele descărcate cu datele din baza de informații - selectați alte liste de ambalare sau articole existente în baza de date.
Deoarece creăm deja o listă de ambalare, trebuie să specificăm nomenclatura. Să completăm coloana „Nomenclatură”.
Hai să apăsăm butonul Mutați și închideți.
Mărfurile așteptate de la furnizor vor fi transferate în partea tabelară a listei noastre de ambalare.
Să verificăm lista de ambalare apăsând butonul Conduce.
A doua zi, marfa comandată a ajuns la Depozitul Logistic.
Să mergem la secțiune Factură de depozit.
Să selectăm depozitul necesar, să selectăm „Comandă către furnizor” și să creăm o nouă comandă.
În „Comandă de primire”, faceți clic pe butonul Căutare după cod de bare sau pe tasta F7. În munca reală, depozitarii folosesc de obicei scanere de coduri de bare și scanează pur și simplu codurile de bare ale articolelor/cutiilor/articolelor primite.
În fereastra de introducere a codului de bare, indicați valoarea bonului de livrare al furnizorului creat – „112233”. Hai să apăsăm butonul Bine iar partea tabelară a comenzii va fi umplută cu spațiu de ambalare.
Să revizuim documentul.
Pentru a vedea ce produse sunt pe lista de ambalare, faceți clic pe butonul După produs, și vom trece la modul de vizualizare pentru conținutul ambalajului.
Managerul de achiziții poate analiza recepția mărfurilor la depozit folosind raportul „Executarea comenzilor de recepție a mărfurilor” (secțiunea Achiziții - Inventar și Rapoarte de achiziții).
După cum puteți vedea, conform „Comanda furnizorului”, mărfurile au fost primite, dar nu au fost procesate.
Adică, managerul de achiziții trebuie, pe baza „Comenzii către furnizor”, să creeze un document „Recepție de bunuri și servicii”. Să creăm și să postăm un document.
După aceasta, pe baza documentului „Ordin de circulație” creat anterior, vom emite un document pentru circulația mărfurilor.
Deoarece depozitele folosesc o schemă de flux de documente bazată pe ordine, pe baza „Mișcării” este necesar să se creeze o „Ordine de emisiune de mărfuri”.
Să mergem la secțiune Depozit - Livrare.
Să selectăm Depozitul logistic, să plasăm cursorul pe documentul „Mișcarea mărfurilor” și să creăm o nouă „Comandă de ieșire”.
Să presupunem că lista de ambalare a furnizorului a fost despachetată la depozit deoarece produsul trebuia verificat.
Când se deplasează între depozitele noastre, depozitarii au decis să împacheteze articolele care urmează să fie mutate în cutii separate (bone de ambalare).
Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați produsele unul câte unul în partea tabelară a documentului și să faceți clic pe butonul Pentru a încheia.
Ca rezultat, două bonuri de ambalare vor fi afișate în partea tabelară a „Ordinului de cheltuieli”.
Dacă un produs a fost împachetat accidental în locația de ambalare greșită, locația de ambalare poate fi dezambalată făcând clic pe butonul de deasupra părții tabelare Despacheta.
Pentru listele de ambalare, programul UT 11 vă permite să imprimați etichete.
Să creăm o nouă etichetă. Să mergem la secțiune Administrare – Formulare imprimabile, rapoarte și procesare – Șabloane de etichete și etichete de preț(în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare”).
În formularul Label Assistant, creați și salvați o nouă etichetă numită Packing List Label.
În capitolul Administrare – Depozitare si livrare Să specificăm șablonul de etichetă pe care l-am creat ca etichetă implicită pentru tipărirea bonurilor de ambalare.
Deci, eticheta a fost creată.
Acum să mergem la secțiunea „Depozit” și pe panoul de acțiuni al formularului vom lansa procesarea „Tipărește etichete pe listele de ambalare”.
O fereastră de procesare se va deschide în fața noastră. După cum puteți vedea, șablonul de etichetă este completat implicit, conform setărilor specificate.
Folosind această prelucrare, putem imprima etichete atât pentru borderourile deja create, cât și pentru a genera noi borderouri.
Prin „generați coșuri de ambalare noi” înțelegem că mai întâi depozitarul ia o cutie (listă de ambalare/puș), generează un cod pentru aceasta, pune o etichetă cu codul pe ea și pune marfa în cutie. După aceea, în „Comandă de cheltuieli”, în loc de mărfuri, selectează borderourile de ambalare. Pentru a genera noi borderouri, utilizați butonul în procesare Genera.
În cazul nostru, buletinele de ambalare au fost create mai întâi. Pentru a imprima etichete pentru ele, trebuie să le adăugați la procesare folosind butonul Adăuga.
După ce ați adăugat borderourile necesare la procesare, faceți clic pe butonul Sigiliu. Se va deschide o fereastră cu etichete imprimabile. Pentru a transmite informații către imprimantă, faceți clic pe Imprimați din nou.
Așadar, am aranjat expedierea mărfurilor (liste de ambalare) de la „Depozitul de logistică” la „Depozitul de comerț cu ridicata” și am tipărit etichetele.
Acum trebuie să acceptați mărfuri pentru transfer la „Depozitul cu ridicata”.
Să revenim la secțiune Factură de depozit, indicați depozitul „Depozit cu ridicata” și, pe baza „Ordinului de transfer”, emiteți „Comandă de primire a mărfurilor”.
La fel ca atunci când primim mărfuri de la un furnizor, completăm comanda folosind butonul Căutare după cod de bare (F7).
Hai să executăm comanda. „Comanda de primire pentru mărfuri” va arăta astfel:
Deci, bunurile de la furnizor au fost acceptate și mutate și pot fi acum trimise clientului.
Să deschidem „Comanda clientului” și pe baza acesteia vom posta documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.
Acum trebuie să expediem mărfurile din depozit conform vânzărilor pe care le-am creat.
Deschideți din nou procesarea „Expediere” (secțiunea „Depozit”).
Pe baza documentului „Vânzări”, creăm o „Comandă de primire pentru mărfuri”. Vom împacheta mărfurile vândute în două bonuri de ambalare. Ca urmare, vom primi următoarea comandă:
Dacă este necesar, imprimăm etichete.
Putem vizualiza toate listele de ambalare create (de intrare și de ieșire) în secțiunea „Depozit” în articolele corespunzătoare din panoul de navigare.
Deci, ne-am uitat la utilizarea listelor de ambalare în lanțul de cumpărare-mișcare-vânzare de mărfuri. S-a demonstrat crearea bonurilor de ambalare, precum și crearea și tipărirea etichetelor pentru bonurile de ambalare.
Setările, după cum vedem, nu sunt complicate, iar funcționalitatea va fi utilă companiilor care utilizează o schemă de flux de documente pe bază de comandă și ambalează mărfurile în ambalaje speciale (liste de ambalare/locuri).
Odată cu lansarea noilor versiuni ale configurațiilor populare, chiar și programatorii au multe întrebări și, desigur, utilizatorii nu au mai puține. În acest articol vreau să vorbesc despre cum să configurați ambalajul în versiunea 11.1 de Trade Management. Această setare este necesară, de exemplu, pentru organizațiile care cumpără mărfuri cu ridicata în cutii și lăzi și le vând individual cu amănuntul. Sau invers, să presupunem că furnizorul a indicat piese în documentele de primire, dar de fapt mărfurile sunt în cutii de carton. Îl primiți individual, dar intenționați să vindeți întregul lot în cutii deodată. Apare întrebarea: cum se configurează astfel încât programul să convertească automat unele unități de stocare în altele?
În primul rând, trebuie să verificați setările din fila „Administrare”, în secțiunea „Setări articol” și dacă nu există casete de selectare, trebuie să le bifați.
În secțiunea „Inventar și achiziție”, bifați caseta de selectare „Asamblare/Dezasamblare” dacă intenționați să vindeți cu amănuntul. Acest subiect depășește sfera acestui articol, dar pe scurt, după instalarea acestei păsări, apare documentul „Asamblarea (dezasamblarea) mărfurilor” cu care puteți asambla și dezasambla kiturile. De exemplu, a sosit o cutie de marfă, ai demontat-o în bucăți, ai pus-o într-o altă celulă din depozit și ai vinde-o individual la retail.
Deci, am verificat setările, să mergem mai departe. În fila Date principale, în partea de sus, în stânga, faceți clic pe „Setări și cărți de referință”. Ne vor interesa două cărți de referință: „Seturi de ambalare” și „Unități de măsură”. În directorul „Unități de măsură”, vom adăuga din clasificator unitățile necesare în care sunt înregistrate articolele; în directorul „Seturi de ambalare”, vom crea, în consecință, seturi de ambalaje. De exemplu, un set de pachete este un bloc, cu o unitate de măsură - bucăți. Pot fi multe blocuri, sunt diferite, așa că pentru fiecare articol din nomenclatură vă puteți seta individual propriul ambalaj. Sau puteți specifica imediat în setările Tip de articol ce ambalaj va fi folosit și va fi înlocuit pentru toate articolele de acest tip.
Acum facem sosirea mărfurilor în bucăți.
Vindem marfa in blocuri.
Ne uităm la raportul „Mărfuri rămase în depozite”
Acum vom face opusul - vom cumpăra mărfurile în blocuri.
Să ne uităm la raport.
Video pe tema.
Așa funcționează. Dacă aveți întrebări și aveți nevoie de răspunsuri, scrieți comentarii, dacă aveți nevoie de sfaturi, sunați. Toate cele bune!
Adesea articolele sunt furnizate în pachete. vă permite să păstrați înregistrări în contextul ambalării produselor. Pentru a utiliza pachete, în subsistemul „Date de bază și administrare” / „Configurare date de bază și secțiuni” / „Nomenclatură” / „Secțiuni de contabilitate”, bifați caseta de lângă elementul „Pachete de nomenclatură”. Utilizarea ambalajului articolului este configurată atât în cardul tip articol (fila „Valori implicite”), cât și direct în articolul în sine. În cardul articolului, după înregistrarea acestuia, există posibilitatea de a indica ambalajul articolului, așa cum se arată în figura de mai jos.
Se poate folosi atât un set comun de ambalaje (care poate fi folosit în nomenclatura altui grup), cât și un set individual. Lista ambalajelor generale poate fi vizualizată în „INS și administrare” / „INS” / „Clasificatori de articole”. În acest exemplu, se utilizează setul general de nomenclatură „Ambalare cu apă”. Dacă faceți clic pe hyperlinkul „Lista”, puteți vedea compoziția pachetului selectat și îl puteți edita, așa cum se arată în figura de mai jos.
Primirea articolelor în pachete
Primirea produsului „Apă minerală” la pachet de 3 buc. poate fi reflectată după cum urmează, după cum se arată în figura de mai jos. Rezultatul va fi prezența în depozit a articolului „Apă minerală”, format din 3 piese, care poate fi văzut cu ajutorul raportului „Rămășițe și disponibilitate mărfuri”, apelat din fișa articolului sau din rapoartele „Depozit”. și subsistemul Livrare”.
Stocarea articolelor în diferite unități de măsură
Sunt cazuri când putem cumpăra apă minerală la pachet și o vindem pentru îmbuteliere în litri. De exemplu, cumpărăm apă doar în sticle de 1,5 litri. Pentru a face acest lucru, este necesar să indicați că puteți indica numărul de litri în documente și puteți completa câți litri sunt într-o sticlă, așa cum se arată în figură.
Pentru ca rotunjirea să funcționeze în timpul recalculării, este necesar să setați eroarea permisă în timpul rotunjirii automate, care este setată în „Date de bază și administrare” / „Configurarea datelor și secțiunilor de bază” / „Nomenclatură” / „Unități de măsură” / „Abatere tolerabilă în timpul rotunjirii automate”.
La vânzarea a 2,95 litri (2,95 / 1,5 = 1,966 buc), 2 bucăți vor fi anulate atunci când sunt rotunjite la 5% (dacă rotunjirea este mai mică, atunci va fi afișată o eroare care indică faptul că eroarea depășește valoarea maximă setată în setările An exemplu de anulare a 2,95 litri este prezentat în figura de mai jos.
Ajutor la configurarea stocării articolelor
Nu puteți configura singur contabilitatea stocurilor în 1C Trade Management? Mai ai întrebări? Sună și te ajutăm!